¿Cómo elige la cuenta contable?

Según la descripción de los artículos de la factura. «Software» va a una cuenta de gastos, «material bruto» va a inventario. Puedes definir tus propias reglas de asignación entre categorías y cuentas.

¿Se puede integrar con el sistema de gestión de la cadena de suministro?

Sí. El agente obtiene los datos de la entrega desde el sistema de suministro y los compara con la factura. Si se recibieron 100 unidades pero la factura indica 110, lo marca como discrepancia.

¿Qué pasa si la factura es parcial (por parte de un pedido)?

El agente detecta que es una factura parcial (suele indicarse en el propio documento). El sistema lo interpreta correctamente: se paga lo recibido y el resto queda pendiente. No hay pago duplicado.

¿Puede el agente ejecutar pagos automáticamente?

De forma opcional, pero normalmente no por razones de seguridad. El agente crea la orden de pago, una persona la aprueba y solo entonces se ejecuta el pago. Si la empresa confía y define límites, se pueden automatizar los pagos de importe menor.

¿Qué tan rápido procesa las facturas?

Normalmente entre 20 y 30 segundos por factura: reconocimiento, extracción de datos, verificación y contabilización. Un contable manualmente tarda entre 5 y 10 minutos, así que el agente es 10 veces más rápido.

¿Tiene controles contra el fraude (facturas falsas)?

El agente verifica: si el proveedor está en la lista de confianza, si los datos coinciden con el historial, si el importe es razonable y si no hay duplicados. También mantiene un historial completo para auditoría. Pero la principal protección para importes altos sigue siendo la persona que los aprueba.

Reconocimiento de facturas con IA: procesamiento y contabilización automáticos

Facturas de proveedores: reconócelas y contabilízalas automáticamente, sin errores

Q: ¿Funciona con distintos formatos de factura (1C, extranjeras, PDF)?

Sí. Facturas en formato 1C, facturas extranjeras (en inglés, alemán), PDF, fotos de documentos en papel: el agente los reconoce todos. El idioma no importa.

El agente procesa las facturas de proveedores (PDF, correo, papel), extrae el número, la fecha, el importe, los datos del proveedor, los artículos o servicios y el IVA, crea automáticamente el asiento contable (1C, QuickBooks, SAP), verifica errores (importe frente a la orden de compra, cantidad frente al envío) y sincroniza con el sistema de pagos. Desde $19/mes.

Lanza Reconocimiento de facturas con IA: procesamiento y contabilización automáticos

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¿Te suena familiar?

Qué se está comiendo tu tiempo

El contable introduce las facturas a mano: copia el número, la fecha, el importe, el IVA, el proveedor: los errores son inevitables

No hay vínculo entre la orden de compra y la factura: llega una factura de 500 € pero la orden era de 450 €, y el error se detecta demasiado tarde

Retrasos en la contabilización: las facturas se acumulan una semana porque el contable está ocupado, y se pasa el plazo de pago

Pagos duplicados: dos facturas parecidas, pero la segunda es una corrección, y acaban pagándose ambas en lugar de una

Capacidades

Qué puede hacer tu agente de IA

Extracción automática de los datos de la factura

El agente procesa una factura en PDF, una foto de un documento en papel o un correo con adjunto, y extrae: número de factura, fecha, importe, IVA, datos del proveedor (identificación fiscal, cuenta), lista de artículos o servicios y condiciones de pago (30 o 60 días).

Detección de errores y anomalías

El agente compara la factura con la orden de compra: ¿coincide el importe? ¿coincide la cantidad? ¿el proveedor es conocido? Si el descuento supera el 10 % o el precio se desvía un 20 % del promedio, la marca para revisión. Y detecta duplicados automáticamente (dos importes idénticos el mismo día del mismo proveedor).

Integración con el sistema contable

El agente crea automáticamente el asiento de la factura en 1C, QuickBooks o SAP. Selecciona la cuenta contable según la categoría del artículo. Contabiliza el asiento (si está aprobado) o prepara un borrador para quien deba aprobarlo.

Sincronización con el sistema de pagos

Factura contabilizada → se crea automáticamente la orden de pago. El agente hace seguimiento del plazo de pago y envía un recordatorio: «La factura de 500 € de Acme Corp vence el día 15».

Conciliación de tres vías y aprobación

El sistema compara tres documentos: la orden de compra (lo pedido), la recepción (lo recibido) y la factura (lo facturado). Si todo coincide, se aprueba automáticamente. Si hay una discrepancia, pasa a aprobación con una explicación de qué no coincide.

Funciona con tus herramientas

Google Drive

QuickBooks

SAP

Slack

Cómo funciona

Empieza en unos pocos pasos

Llega la factura del proveedor

El proveedor envía la factura: un PDF por correo o un documento en papel. El contable la sube a una carpeta o la reenvía al agente. El agente la ve de inmediato.

El agente la reconoce y la verifica

El agente extrae los datos (con OCR si es en papel) y verifica: ¿el importe coincide con la orden de compra? ¿el proveedor es conocido? ¿el IVA es correcto? Si algo llama la atención (descuento grande, proveedor desconocido), lo marca para revisión.

Conciliación de tres vías

El sistema compara lo pedido (orden de compra), lo recibido (recepción o envío) y lo facturado por el proveedor (factura). Si todo coincide, se aprueba. Si no, pasa a aprobación con una explicación.

Contabilización

La factura aprobada se contabiliza automáticamente en 1C o QuickBooks. Según el tipo de artículo, se selecciona la cuenta contable correspondiente. El asiento queda listo para la revisión del CFO.

Seguimiento del pago

Tras la contabilización se crea la orden de pago. Se hace seguimiento del plazo. Recordatorio: «Hay que pagar la factura N.º INV-12345 de 500 € antes del día 20». Después del pago, la factura se marca como pagada.

FAQ

Preguntas frecuentes

Sí. Facturas en formato 1C, facturas extranjeras (en inglés, alemán), PDF, fotos de documentos en papel: el agente los reconoce todos. El idioma no importa.

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