Come sceglie il conto contabile?

In base alla descrizione degli articoli della fattura. «Software» va a un conto spese, «materia prima» va a magazzino. Puoi definire le tue regole di assegnazione tra categorie e conti.

Si può integrare con il sistema di gestione della supply chain?

Sì. L'agente ottiene i dati della consegna dal sistema di fornitura e li confronta con la fattura. Se sono state ricevute 100 unità ma la fattura ne indica 110, lo segnala come discrepanza.

Cosa succede se la fattura è parziale (parte di un ordine)?

L'agente rileva che è una fattura parziale (di solito è indicato nel documento stesso). Il sistema lo interpreta correttamente: si paga ciò che è stato ricevuto e il resto resta in sospeso. Nessun pagamento duplicato.

L'agente può eseguire i pagamenti automaticamente?

In modo opzionale, ma di norma no per motivi di sicurezza. L'agente crea l'ordine di pagamento, una persona lo approva e solo allora viene eseguito il pagamento. Se l'azienda si fida e definisce limiti, si possono automatizzare i pagamenti di importo minore.

Quanto velocemente elabora le fatture?

Di norma tra 20 e 30 secondi per fattura: riconoscimento, estrazione dati, verifica e contabilizzazione. Un commercialista a mano ci mette tra 5 e 10 minuti, quindi l'agente è 10 volte più veloce.

Ha controlli antifrode (fatture false)?

L'agente verifica: se il fornitore è nell'elenco di fiducia, se i dati coincidono con lo storico, se l'importo è ragionevole e se non ci sono duplicati. Mantiene anche uno storico completo per l'audit. Ma la protezione principale per gli importi alti resta la persona che li approva.

Riconoscimento fatture con IA: elaborazione e contabilizzazione automatiche

Fatture dei fornitori: riconoscile e contabilizzale automaticamente, senza errori

Q: Funziona con diversi formati di fattura (1C, estere, PDF)?

Sì. Fatture in formato 1C, fatture estere (in inglese, tedesco), PDF, foto di documenti cartacei: l'agente li riconosce tutti. La lingua non conta.

L'agente elabora le fatture dei fornitori (PDF, email, carta), estrae numero, data, importo, dati del fornitore, articoli o servizi e IVA, crea automaticamente la registrazione contabile (1C, QuickBooks, SAP), verifica gli errori (importo rispetto all'ordine d'acquisto, quantità rispetto alla spedizione) e sincronizza con il sistema di pagamenti. Da $19/mese.

Lancia Riconoscimento fatture con IA: elaborazione e contabilizzazione automatiche

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Il commercialista inserisce le fatture a mano: copia numero, data, importo, IVA, fornitore — gli errori sono inevitabili

Manca il collegamento tra ordine d'acquisto e fattura: arriva una fattura da 500 € ma l'ordine era da 450 €, e l'errore si scopre troppo tardi

Ritardi nella contabilizzazione: le fatture si accumulano per una settimana perché il commercialista è occupato, e scade il termine di pagamento

Pagamenti duplicati: due fatture simili, ma la seconda è una correzione, e finiscono per essere pagate entrambe invece di una sola

Capacità

Cosa può fare il tuo agente AI

Estrazione automatica dei dati della fattura

L'agente elabora una fattura in PDF, una foto di un documento cartaceo o un'email con allegato, ed estrae: numero fattura, data, importo, IVA, dati del fornitore (partita IVA, conto), elenco di articoli o servizi e condizioni di pagamento (30 o 60 giorni).

Rilevamento di errori e anomalie

L'agente confronta la fattura con l'ordine d'acquisto: l'importo coincide? La quantità coincide? Il fornitore è conosciuto? Se lo sconto supera il 10% o il prezzo si discosta del 20% dalla media, la segnala per revisione. E rileva automaticamente i duplicati (due importi identici lo stesso giorno dallo stesso fornitore).

Integrazione con il sistema contabile

L'agente crea automaticamente la registrazione della fattura in 1C, QuickBooks o SAP. Seleziona il conto contabile in base alla categoria dell'articolo. Contabilizza la registrazione (se è approvata) o prepara una bozza per chi deve approvarla.

Sincronizzazione con il sistema di pagamenti

Fattura contabilizzata → viene creato automaticamente l'ordine di pagamento. L'agente monitora la scadenza del pagamento e invia un promemoria: «La fattura da 500 € di Acme Corp scade il giorno 15».

Riconciliazione a tre vie e approvazione

Il sistema confronta tre documenti: l'ordine d'acquisto (ciò che è stato ordinato), la ricevuta (ciò che è stato ricevuto) e la fattura (ciò che è stato fatturato). Se tutto coincide, viene approvato automaticamente. Se c'è una discrepanza, passa all'approvazione con una spiegazione di cosa non coincide.

Funziona con i tuoi strumenti

Google Drive

QuickBooks

SAP

Slack

Come funziona

Inizia in pochi passaggi

Arriva la fattura del fornitore

Il fornitore invia la fattura: un PDF via email o un documento cartaceo. Il commercialista la carica in una cartella o la inoltra all'agente. L'agente la vede subito.

L'agente la riconosce e la verifica

L'agente estrae i dati (con OCR se è cartacea) e verifica: l'importo coincide con l'ordine d'acquisto? Il fornitore è conosciuto? L'IVA è corretta? Se qualcosa attira l'attenzione (sconto grande, fornitore sconosciuto), lo segnala per revisione.

Riconciliazione a tre vie

Il sistema confronta ciò che è stato ordinato (ordine d'acquisto), ciò che è stato ricevuto (ricevuta o spedizione) e ciò che è stato fatturato dal fornitore (fattura). Se tutto coincide, viene approvato. Altrimenti passa all'approvazione con una spiegazione.

Contabilizzazione

La fattura approvata viene contabilizzata automaticamente in 1C o QuickBooks. In base al tipo di articolo, viene selezionato il conto contabile corrispondente. La registrazione resta pronta per la revisione del CFO.

Monitoraggio del pagamento

Dopo la contabilizzazione viene creato l'ordine di pagamento. Si monitora la scadenza. Promemoria: «Bisogna pagare la fattura n. INV-12345 da 500 € entro il giorno 20». Dopo il pagamento, la fattura viene segnata come pagata.

FAQ

Domande frequenti

Sì. Fatture in formato 1C, fatture estere (in inglese, tedesco), PDF, foto di documenti cartacei: l'agente li riconosce tutti. La lingua non conta.

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